Delårsrapporten för 2026 visar starkare ekonomi

Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå kommun har godkänt sin delårsrapport för 2026. Efter årets åtta första månader visar prognosen ett större överskott än tidigare beräknat, trots något lägre intäkter än budgeterat.

Beslut

Vid sammanträdet den 21 september 2026 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att godkänna delårsrapporten för 2026 och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Delårsrapporten sammanfattar både verksamhetens utveckling och det ekonomiska utfallet efter årets åtta första månader. I ärendebeskrivningen konstateras att nämndens verksamhet fortsatt bidrar till kommunens övergripande mål enligt gällande verksamhetsplan och budget. Detta gäller samtliga målområden, vilket innebär att nämnden bedömer att den följer de politiskt fastställda inriktningarna.

Kostnader och finansiering

Ekonomiskt visar delårsrapporten en positiv utveckling jämfört med tidigare bedömningar. Tidigare prognoser pekade mot ett lägre överskott, men den aktuella delårsrapporten visar nu ett större överskott än vad som tidigare beräknats, även om intäkterna ligger något under budget.

Förklaringen till det förstärkta överskottet är framför allt lägre kostnader. Nämnden pekar särskilt på att personalkostnaderna blivit lägre än budgeterat, samt att kostnaderna för bostadsanpassningar också är lägre än planerat. Sammantaget innebär det att nämnden befinner sig i en starkare ekonomisk position än väntat inför årets slut.

Tidsplan och nästa steg

Delårsrapporten skickas vidare till kommunstyrelsen och kommer att ingå i Timrå kommuns samlade ekonomiska uppföljning för 2026.

Miljö- och byggnadsnämnden i Timrå kommun, 21 september 2026, § 81.