Överskott i delårsrapport för kultur- och tekniknämnden

Kultur- och tekniknämnden i Timrå kommun har godkänt delårsrapporten per den 31 augusti 2026, som visar att nämnden ligger tydligt före budget.

Resultat till och med augusti

Delårsrapporten visar att nämnden redovisar ett överskott på 6 119 tusen kronor jämfört med budget till och med augusti. Nämndens ekonomi beskrivs som stabil med ett tydligt plusutfall mot plan.

Prognos för helåret 2026

Prognosen för helåret 2026 pekar mot ett positivt resultat. Kultur- och tekniknämnden räknar med ett överskott på cirka 2 000 tusen kronor när året är slut.

De främsta orsakerna som lyfts fram är lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat, eftersom vissa investeringar har senarelagts, samt något lägre lönekostnader. Den faktiska löneökningen är 3,0 procent jämfört med budgeterade 3,5 procent.

För mer bakgrund om kommunens ekonomiska uppföljning kan du läsa Miljö- och byggnämnden i Timrå redovisar stärkt överskott.

Intäkter, kostnader och planerat underhåll

Utfallet påverkas bland annat av ökade intäkter från statsbidrag, som balanseras av motsvarande kostnader, samt högre intäkter från skogsavverkning. Samtidigt är flera större underhållsinsatser planerade och påbörjas under hösten, vilket innebär att en del kostnader är framflyttade till årets sista månader.

Personal och väderpåverkan

Tre vakanta tjänster ska tillsättas under hösten. Det nuvarande vakansläget har hittills bidragit till lägre personalkostnader, men delvis motverkas detta av större inslag av köpta tjänster.

Även väderleken har spelat in i ekonomin. Den gångna vintern beskrivs som gynnsam ur kostnadssynpunkt, med lägre kostnader för vinterväghållning och takskottning än normalt.

Källa: Kultur- och tekniknämnden, 23 september 2026.